Отчетность по НДФЛ в организации с обособленным подразделением
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по сдаче отчетности по НДФЛ, если у организации есть ОП (сталкиваюсь с этим впервые).
Головной офис организации находится в субъекте РФ.
Обособленное подразделение - в Москве.
Подразделение зарегистрировано 01.06.2014 г.
Но НДФЛ стали платить по месту нахождения ОП только с 01.10.2014 г. (хотя должны были с 01.06.2014 г.)
Вопрос - как правильно сдать отчетность по НДФЛ в нашем случае?
А именно: в какую налоговую подавать данные? По сотрудникам ОП - по месту нахождения ОП, по сотрудникам головного офиса - по его месту нахождения? Как подавать данные о начислениях с июня по октябрь (ведь платили мы не в ту налоговую, и получается, что на данный момент в налоговую ОП начислено больше, чем уплачено).
Подскажите, пожалуйста, по сдаче отчетности по НДФЛ, если у организации есть ОП (сталкиваюсь с этим впервые).
Головной офис организации находится в субъекте РФ.
Обособленное подразделение - в Москве.
Подразделение зарегистрировано 01.06.2014 г.
Но НДФЛ стали платить по месту нахождения ОП только с 01.10.2014 г. (хотя должны были с 01.06.2014 г.)
Вопрос - как правильно сдать отчетность по НДФЛ в нашем случае?
А именно: в какую налоговую подавать данные? По сотрудникам ОП - по месту нахождения ОП, по сотрудникам головного офиса - по его месту нахождения? Как подавать данные о начислениях с июня по октябрь (ведь платили мы не в ту налоговую, и получается, что на данный момент в налоговую ОП начислено больше, чем уплачено).
Comments
-
Добрый день.Цитата: в какую налоговую подавать данные? По сотрудникам ОП - по месту нахождения ОП, по сотрудникам головного офиса - по его месту нахождения?Да, так.Цитата: Как подавать данные о начислениях с июня по октябрь (ведь платили мы не в ту налоговую, и получается, что на данный момент в налоговую ОП начислено больше, чем уплачено).Посмотрите публикации во вложениях.
-
Цитата: Добрый день. Цитата: в какую налоговую подавать данные? По сотрудникам ОП - по месту нахождения ОП, по сотрудникам головного офиса - по его месту нахождения?Да, так. Цитата: Как подавать данные о начислениях с июня по октябрь (ведь платили мы не в ту налоговую, и получается, что на данный момент в налоговую ОП начислено больше, чем уплачено). Посмотрите публикации во вложениях.Добрый день, спасибо за ответ.
Возникает вопрос - возможно ли подавать сведения по сотрудникам ОП в налоговую головного офиса, указав КПП и ОКТМО подразделения.
Кто-нибудь сталкивался?
Про переплату понятно, что существует 2 точки зрения. Тем не менее, не очень понятно, должны ли мы предпринимать перед сдачей отчетности по НДФЛ какие-либо действия, например, написание заявления и т.д?
Explore More
- Как рассчитать отпускные?
- Формулировки в договоре подряда
- Неправильно предоставлен вычет на детей: как исправить ситуацию?
- 2-НДФЛ в Налогоплательщик ЮЛ
- Обязательно ли заполнение таблицы 10 формы 4-ФСС с 1-го квартала 2014 года
- Увеличение стоимости импортного товара: как исправить сумму по счету 41?
- Как в 1С 8.3 принять бывшего работника с имеющимся лицевым счетом?
- Как будет рассчитан средний заработок при увольнении после декрета?
- Почему в 1С 3.0 возникает расхождение в КУДиР и анализе при УСН?
- Как рассчитывать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении во время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет?
- Нужно ли начислять налог по УСН при списании кредиторской задолженности по ликвидированному контрагенту?
- Как в расчете 6-НДФЛ отразить сумму налоговых вычетов?
- Какими документами оформить списание средств измерений?
- Нужно ли отправлять заявку на использование персональных данных при создании сайта до регистрации ИП?
- Почему при вводе остатков по счету ГТД возникают отрицательные остатки в 1С 3.0?
- В расчете 6-НДФЛ за 2023 год не совпадают суммы в строке 020 раздела 1 и в строке 160 раздела 2: верно ли это?
- Переход с ОСНО на УСН: как учитывать остаточную стоимость недвижимости при продаже?
- Каковы сроки сдачи СЗВ-ТД?
- Транзит
- Нужно ли выставлять счет-фактуру на второй аванс, если контрагент ликвидирован?
- Задача: определить финансовый результат от списания
- Можно ли взять ежегодный отпуск после отпуска по уходу за ребенком?
- Удержание отпускных за неотработанный период
- Не начислялась амортизация ОС в бухучете: что делать, если срок полезного использования истек?
- Как в 1С отразить возврат лизингового имущества при досрочном расторжении договора?
- Может ли ИП при продаже недвижимого имущества физлицу получить оплату на личную карту?
- Как хранить документы за прошлые периоды?
- Стоит ли мобилизованному ИП на УСН (6%) без работников воспользоваться отсрочкой по уплате фиксированных страховых взносов?
- Виды предпринимательской деятельности в декларации по ЕНВД
- В каком виде лучше сдавать отчетность?
- Какую сумму налога на имущество указывать в уведомлении?
- Может ли организация на УСН учесть в расходах затраты на оформление срочной выписки из ЕГРЮЛ и оплату дератизации?
- Может ли ИП платить за аренду автомобиля со своего расчетного счета?
- Бухгалтерский учет при списании материалов в строительстве
- Куда уплачивать взносы по обособленным подразделениям в 2017 году?
- Может ли ИП, зарегистрированный в 2016 году, приобрести второй патент, подпадающий под ставку 0%?
- Как заполнять лист 5 приложения 2 декларации по налогу на прибыль, если обособленное подразделение закрылось в марте 2019 года?
- Не отражаются данные в бухгалтерской отчетности в 1С 8.2
- Как правильно сделать запись в трудовой книжке при трудоустройстве работника на две должности?
- Контроль информации о сделках: какие документы следует предоставить в ИФНС?
- Нужно ли в 1С 8.3 при использовании давальческого сырья делать отчет производства за смену по оказанных услугам?
- Работница будет работать по внутреннему совместительству на должности временно отсутствующего работника: как прописать в трудовом договоре?
- Как рассчитывать лимит доходов для предоставления налогового вычета на ребенка?
- Как ответить на требование ИФНС об отсутствии реализации у контрагента при покупке товара через ОЗОН?
- Как предоставлять стандартный налоговый вычет на совершеннолетнего ребенка-инвалида, который учится в школе?
- Почему не обновляются книга покупок и книга продаж в 1С 8.3?
- Программа Инфо-предприятие при занесении НМА в справочник формирует карточку учета ОС
- Нужно ли сдавать нулевой подраздел 2 раздела 1 формы ЕФС-1 (бывший ОДВ-1)?
- Какие уведомления нужно подать до 25-го числа?
- При продаже промышленного станка физлицу в документы и декларации внесены неверные инициалы покупателя: что делать?
- Нужно ли при переходе с ОСНО на УСН в упрощенном балансе за 2019 год строку 2410 поменять на 2460?
- Будет ли увеличен критерий по активам для проведения обязательного аудита?
- В каком размере можно списать дебиторскую задолженность?
- Нужно ли применять ПБУ 18 малому предприятию на ОСНО?
- Нужно ли считать курсовые разницы, если покупатель оплачивает товар по курсу на дату поставки?
- Как в 1С 8.3 начислить налог на имущество за нереализованные квартиры в строительной компании?
- Как в 1С 3.0 начать использовать субконто к счету 51, если по нему уже были обороты?
- ИП на ПНД
- Удержание НДФЛ с суммы отпускных
- Заполнение раздела 7 декларации по НДС
- ООО на УСН при оплате авансового платежа неправильно указали КБК. Уточнение платежа
- Почему в справке 2-НДФЛ сумма начисления не сходится с начисленной суммой в расчетном листке?
- Как заполнять алкогольную декларацию при розничной продаже разливного пива?
- Арендные каникулы: каковы налоговые последствия для арендодателя — ООО на УСН?
- Программное обеспечение относится к оборотным или необоротным активам?
- Сколько рабочих дней в июне 2020 года по производственному календарю?
- Разница по расходам в бухгалтерском и налоговом учете в 1С
- Кассовая книга при ЕНВД и УСНО
- Должны ли сходится суммы «итого» в отчете об изменениях капитала и в бухгалтерском балансе?
- Формирование данных по фонду заработной платы в 1С
- Как учесть возврат аванса покупателю в валюте при УСН?
- Как внести в трудовую книжку запись о работе в организации с 2016 года?
- Учет изношенной спецодежды
- Какую сумму указывать в 6-НДФЛ за 9 месяцев при пересчете отпускных в связи со смертью работника?
- Как в 1С 8.3 сформировать акт-сверку одновременно по счетам 60 и 62?
- Исправление счета-фактуры 2011 года
- Как заполнить и подать реестр по работницам, получающим ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, при прямых выплатах?
- Можно ли к остатку отпуска за прошлый год привязать материальную помощь за период с 2019 по 2020 год?
- Частичное подтверждение акта по ЕГАИС
- Какие страховые взносы должен уплачивать ИП на ПСН, имеющий работников?
- Может ли банк отказать в перечислении пособий при рождении ребенка и постановке на учет, если в заявлении указан старый номер карты?
- Поздравляем с днем рождения Александра Погребса — нашего главного консультанта!
- Приток денежных средств от операционной и инвестиционной деятельности
- Обязательно ли сдавать пояснения к балансу и отчету о прибылях и убытках?
- В какой статье НК РФ предусмотрено, что НДС от поставщиков учитывается в затратах при УСН?
- На основании чего дочерняя компания может учесть расходы на рекламные услуги, приобретенные у материнской компании?
- Корректировка накладной за прошлый период
- Взносы в ФСС (0,2 %) не распределяется пропорционально доходам в 1С
- Продажа пива в павильоне на остановке общественного транспорта
- Учет лицензии на пользование недрами
- Как настроить синхронизацию 1С Бухгалтерия с 1С ЗУП?
- Оплата нерабочих праздничных дней при скользящих выходных
- Приобретение полиса КАСКО и ОСАГО — проводки
- Отражение заработной платы в 1С 8.3 при учете заработной платы во внешней программе
- Учет субсидий при УСН
- Подписание договора поставки человеком, не являющимся работником организации
- Корректирующая отчетность за 1-ый квартал 2012 года
- Какие документы нужно оформлять ООО при покупке товара у физического лица?
- Директор вовремя не вернул сумму, выданную ему под отчет
- Декретные
- Сохранение реестров по заработной плате в файл формата xml
- Уменьшение НДФЛ у ИП за счет оплаты своего обучения
- Ошибка при загрузке РСВ в Контур Экстерн Лайт
- ОНА и ОНО при закрытии в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП
- Нужно ли отражать в КУДиР безвозмездную финансовую помощь от директора?
- Можно ли списать расходы на покупку через подотчетное лицо, если не указаны реквизиты организации — покупателя?
- Продажа продуктов питания в школу при ЕСХН
- Бухгалтерский учет автомобиля ООО на УСН (15%)
- Оформление платежного поручения
- Отсутствие отходов: уведомлять ли Росприроднадзор?
- Учет при регистрации ООО на УСН и ЕНВД
- Как отразить в 1С больничный, первый день которого работник отработал?
- Можно ли оформить несколько путевых листов одновременно на один автомобиль?
- Курсовая разница и корректировка прошлых периодов
- Обязательно ли нужна ККТ для ИП на УСН при продаже автозапчастей?
- Как поступить ООО при получении требования об уплате недоимки по налогу при УСН на сумму уже уплаченного минимального налога?
- Проводки по оприходованию сырья, подлежащего дальнейшей передаче переработчику
- Какие нормативные документы нужны при организации производства из давальческого сырья?
- Не сходятся показатели баланса и отчета о финансовых результатах
- Отправка копий документов по ТКС, формат и код документа?
- Код тарифа в форме РСВ-1
- Существует ли проводка Дт 76.5 Кт 84?
- Процент при удержании алиментов в 1С ЗУП 2.5
- Ставка при расчете пособия до 1,5 лет
- Учредительский взнос и износ ОС
- Бухгалтерские проводки при имущественном страховании
- Бухгалтерские проводки при продаже легкового автомобиля
- Принимаем вопросы для чиновника из отделения ПФР
- Как вести учет производства в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия?
- Заполнение расчета 6-НДФЛ за полугодие
- Справка в организацию для расчета больничного
- Закрытие месяца: расчет налога на прибыль
- В личном кабинете налогоплательщика указано, что компания, в которой физлицо не работает, задекларировала его доход: что это значит?
- Расчет отпускных
- Можно ли заменить счета 76.26 и 76.29 на 60.21 и 60.22?
- ИП: розничная торговля и расчеты с клиентом через QIWI-терминал
- Заполнение формы 22-ЖКХ
- Изготовление мебели по индивидуальному заказу подпадает под ЕНВД?
- В патенте ИП указаны два работника, но принят один работник: нужно ли вносить изменения в патент?
- Как зачесть переплату по зарплате в счет будущих выплат?
- Работник не берет отпуска: обязательно в течение двух лет предоставить работнику отпуск длительностью 28 календарных дней?
- Проводки при работе с Uber
- Есть ли отчет о стоимости чистых активов в 2013 году?
- Как заполнить декларацию по ЕНВД за квартал для ИП, который осуществлял деятельность 1 месяц?
- Отражение в бухучете факта хищения
- Работа с фискальным регистратором в 1С Управление торговлей
- Подпадает ли под ПСН изготовление металлических изделий хозяйственного назначения для реализации физлицам и юридическим лицам?
- Нужно ли пробивать чек при продаже квартиры физлицу с привлечением банковского кредита?
- Как рассчитать больничный работнику, устроенному на 0,25 ставки?
- Сколько составит сумма пособия по БиР, если женщина работала всего 9 месяцев?
- Отражение в балансе покупки и передачи векселя
- Как оформить приход мешков из-под муки для дальнейшей продажи?
- Положено ли пособие по нетрудоспособности внешнему совместителю, отработавшему 1 месяц?
- Как учитывать НДС при продаже юридическому лицу автомобиля, ранее приобретенного у физлица?
- Что делать, если не был удержан НДФЛ с выплат физлицам?
- Как удерживать алименты, если один из детей достиг совершеннолетия?
- Как ИП сдать декларацию на УСН при смене региона проживания в январе 2021 года?
- Как оформить приостановление деятельности ООО?
- Задача: определить правильность отражения в учете хозяйственной операции
- Плательщик и грузополучатель — разные ООО: как отразить это в бухучете?
- Можно ли перейти с ЕНВД на УСН не с начала следующего года?
- Транспортная фирма на ОСНО: обналичивание через чековую книжку
- Указание НДС в приходном кассовом ордере
- Можно ли принять в расходы оплату коммунальных услуг?
- Как ИП заполнить декларацию по УСН (доходы минус расходы)?
- Как ИП заполнить декларацию 3-НДФЛ, если сумма дохода больше суммы налогового вычета?
- Где найти УНП стран таможенного союза?
- Почему не совпадают показатели баланса и отчета о движении денежных средств?
- Как оформить документы по договору купли-продажи ООО у единственного участника?
- Как ООО учесть доход по договору цессии?
- МРОТ по г. Москва на 01.09.2010
- Минфин: электронная «первичка» подтверждает расходы
- Отчет по травматизму в Росстат: как распределить расходы по категориям?
- Сверка расчетов ИП с налоговой: как понять, по какой причине списан налог?
- Фирма имеет несколько расчетных счетов: нужно ли привязывать каждый счет к определенным кодам из ОКВЭД?
- Заполнение формы МП-сп: нужно ли в среднесписочную численность включать работниц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком?
- Договор аренды нежилого помещения
- Налоговый учет неучтенных расходов прошлых налоговых периодов при ретроспективном исправлении ошибки
- Какие проводки оформить по договору лизинга с учетом субсидии?
- Какой проводкой отразить в бухучете ремонт основных средств при УСН?
- Оформление на работу внешнего совместителя
- Обязательна ли печать в трудовом договоре?
- Куда перечислять дополнительные взносы на страховую часть пенсии?
- Как учесть акты с выделенным НДС при УСН (6%)?
- Оплата ночных смен в 1С 8
- Оплата труда генерального директора
- Лимит доходов для проведения аудита установлен с НДС или без НДС?
- Каков максимальный срок для пробития чека коррекции?
- Как в 1С отразить выкуп из лизинга?
- По какой форме необходимо сдавать справку 2-НДФЛ за 2013 год?
- Каким документов списать суммы со счета 98.02 в 1С ?
- Дата уведомления ИФНС о смене генерального директора
- Заполнение декларации 3-НДФЛ при возврате НДФЛ с суммы покупки квартиры пенсионеру
- Как заполнить расчет по страховым взносам, если работник был на больничном?
- Как уплачивать НДФЛ при выплате дивидендов учредителю — гражданину Латвии?
- Как вернуть работнику личные денежные средства по чекам?
- Какой налог нужно уплатить, если торговые точки на ЕНВД закрылись, а офис не был переведен на УСН?
- Учет расходов на календари для подарков контрагентам
- Можно ли применять ПСН при розничной торговле изделиями ПВХ и AL?
- Пособие по БиР для ИП
- оплата счета физическим лицом
- Образование сотрудника в автономном учреждение на УСН
- Как отразить в 1С 2.0 поступление расходов, не принимаемых в целях налогового учета при УСН (15%)?
- Прекращение деятельности организации по решению ИНФС: нужно ли уведомлять банк и фонды об исключении из ЕГРЮЛ?
- Как лизингополучателю отразить в 1С 3.0 лизинговый автомобиль, который учитывается на балансе лизингодателя?
- Как в 1С 3.0 привязать расходы на запчасти к определенной машине?
- Как в 1С 8.3 заполнять платежное поручение при частичной оплате поставщику?
- Как отразить доплату НДФЛ в расчете 6-НДФЛ?
- Настройка автоматического заполнения статистической формы 1-учет в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая) 3.0
- Ошибка в счете-фактуре за прошлый период
- Заполнение в 1С 8.3 раздела 4 КУДиР ИП с наемными работниками при совмещении УСН и ЕНВД
- Формирование себестоимости готового изделия: нужно ли составлять калькуляционные карты на текстильные изделия?
- Как пробивать чеки по онлайн-кассе при реализации хлеба магазинам?
- Вправе ли налоговая блокировать расчетный счет организации за непредставление расчета 6-НДФЛ?
- Расчет заработной платы